Depuis le premier janvier 2018, toute facture annulée est en réalité un avoir généré. De ce fait, voici la procédure à suivre afin d’annuler une facture.

- Sélectionner une facture (de caisse ou client).

- Cliquer ensuite sur « Créer un avoir / remboursement »

 

Par défaut, toutes les lignes d’articles et de règlements seront reprises dans l’avoir.

En ajoutant des pièces reprises dans les lignes d’articles, elles seront remises en stock lors la création de l'avoir.

NB : Si l’on ne souhaite annuler qu’une seule ligne d’article sur la facture, il faut alors supprimer les lignes qui sont correctes sur la facture.


Exemple avec cet avoir que nous allons créer afin d’annuler la main d’œuvre présente sur la facture :

Nous avons sur la facture une ligne correspondante à la main d’œuvre (d’un montant de 36€) et une ligne correspondant à la pièce (d’un montant de 61.38€).

Nous allons alors supprimer la ligne correspondant à la pièce sur l’avoir. 

Seule la ligne de main d’œuvre sera prise en compte et l‘avoir sera alors d’un montant de 36€.

Si la facture a été réglée totalement ou partiellement, saisir un mode de remboursement.

Si un règlement a été effectué et qu’aucun mode de remboursement n’est indiqué sur l’avoir, un avoir disponible sera créé et pourra être utilisé comme mode de règlement lors d’une prochaine facturation.

Vérifier les articles et remboursements puis cliquer sur « Valider » : 

Dans le cas d'une facture en attente de règlement, si un avoir est généré, cela créera un avoir avec un montant disponible de 0.00€. 

 

De plus, les statuts des factures ont changé : le statut peut être « En attente », « Validé »  ou bien « Provisoire ».

La facture sera soldée (statut validé) soit par un règlement, soit par un avoir.