1. A partir d’une commande fournisseur
Lors de la réception d’une commande fournisseur, il faudra aller sur cette commande dans AGOSERVE.
Pour cela, il faut cliquer sur « Commande » puis « Commande fournisseur » :
Sélectionner la commande correspondante dans la liste puis cliquer sur « Réceptionner la commande » :
Un onglet d’entrée en stock s’ouvre et reprend toutes les informations de cette commande fournisseur :
Il est possible d’ajouter un numéro de bon de livraison ainsi qu’une contremarque sur cette entrée en stock :
Si toutes les pièces présentes sur cette commande ont été réceptionnées, il faudra cliquer sur « Réception de toutes les pièces » ou indiquer la quantité reçue sur chaque ligne :
Cliquer sur « Valider » afin de confirmer l’entrée en stock de ces pièces :
Les pièces sont alors ajoutées à votre stock et affectées aux bons de commandes et/ou dossiers d’interventions sur lesquelles elles étaient réservées.
Les pièces qui n’auront pas été saisies en pièces reçues seront considérées comme des reliquats et pourront être réceptionnées plus tard.
2. A partir d’une entrée en stock
Afin de faire une entrée en stock par fournisseur, cliquer sur « Logistique » puis « Entrée en stock » :
Puis sur « Nouvelle entrée en stock » :
Indiquer quel est le fournisseur concerné par cette entrée en stock :
Cliquer sur « Rapatrier » afin de rapatrier les pièces correspondantes à cette réception :
Plusieurs options sont proposées :
- Aucun
- Tous : rapatrie toutes les pièces en attente de réception chez ce fournisseur
- Par N° de commande fournisseur : permet de sélectionner les commandes fournisseurs concernées (liste déroulante permettant de sélectionner les numéros de commandes)
- Par date : Rapatrie les pièces en fonction des dates sélectionnées
Puis, valider la réception des pièces comme indiqué dans le chapitre précédent.