Lors de la réception d’un nouvel ordre de mission, celui-ci apparaît sur la page d’accueil où il peut être accepté directement en cliquant sur « Accepter » :
Il est aussi possible de l’ouvrir, en double-cliquant sur la ligne concernée, afin de l’accepter :
Une confirmation est alors demandée :
Les ordres de mission apparaissent également dans la sous-catégorie « Ordres de mission » de la catégorie « Réparation » :
Une fois accepté, le système reconnaîtra le consommateur (si un dossier a déjà été utilisé dans le passé avec ce nom) et proposera la sélection de celui-ci ou si un nouveau consommateur a le même nom, il sera possible de créer une nouvelle fiche consommateur.
Lorsque le dossier d’intervention créé, celui-ci reprendra les informations de l’ordre de mission selon comment elles auront été renseignées par le donneur d’ordre : le produit, la référence, le revendeur et les détails de l’intervention (avec le symptôme de la panne).
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