Depuis la barre de navigation :
- Cliquer sur "Facture client"
- Cliquer sur "Règlements"
- Dans "Mode de paiement" cliquer sur "Chèque bancaire" et dans le tableau, cliquer sur le filtre de la colonne "Date de remise en banque" puis sélectionner "Vide".
Cela affichera tous les chèques qui n'ont pas été remis en banque.
Pour remettre un chèque en banque :
- Cocher les chèques à remettre en banque, puis cliquer sur "Remise de chèque"
- Sélectionner l'établissement bancaire
En cas d'erreur, il reste cependant possible de sélectionner un chèque ayant déjà été remis en banque afin de le réintégrer dans une nouvelle remise en banque.