1- Depuis le module "Paramètres", puis "Comptabilité - Modes de règlement", il est désormais possible de paramétrer un mode de règlement par défaut :
2- Sélectionner la ligne sur laquelle vous souhaitez paramétrer le mode de paiement par défaut, puis cliquer en haut sur "Mettre par défaut" :
3- A la suite de cela, un icône "validé" sera inséré sur la ligne paramétrée dans la colonne "Mode de règlement par défaut" :
De ce fait, lors de la facturation des dossiers d'intervention, bons de commande (prise d'acompte), ventes, le mode de règlement par défaut sera alors défini sur celui qui a été préalablement paramétré. De même, lorsque il y aura un avoir ou un règlement à effectuer.