1. Printr-o comandă cumparare
Când primiți o comandă de la furnizor, trebuie să accesați comanda în AGOSERVE.
Pentru aceasta, faceți clic pe „Comenzi”, apoi pe „Comandă cumparare”:
Selectați comanda corespunzătoare din listă, apoi faceți clic pe „Primirea comenzii”:
Se deschide un tab de recepție stoc, care afișează toate informațiile pentru această comandă furnizor:
Este posibil să adăugați un număr de aviz de livrare și o contramarcă la această recepție:
Dacă toate piesele din această comandă au fost recepționate, faceți clic pe „Recepția tuturor partilor” sau indicați cantitatea recepționată pe fiecare linie:
Faceți clic pe „Valida” pentru a confirma introducerea acestor piese în stoc.
Piesele sunt apoi adăugate în stocul dumneavoastră și alocate formularelor de comandă și/sau fișelor de intervenție pentru care au fost rezervate.
Piesele care nu au fost înregistrate ca recepționate vor fi considerate drept piese rămase și pot fi recepționate la o dată ulterioară.
2. Printr-o intrare în stoc
Pentru a face o intrare în stoc pe furnizor, faceți clic pe „Logistică”, apoi pe „Intrarea în depozitare”:
Apoi faceți clic pe „Nouă Intrare în stoc” :
Indicați furnizor vizat de această intrare în stoc : Faceți clic pe „Repartier” pentru a prelua documentele corespunzătoare acestei recepții :
Sunt disponibile mai multe opțiuni:
Niciuna
Toate: preia toate piesele în așteptare pentru recepție de la acest furnizor
După numărul comenzii furnizorului: vă permite să selectați comenzile furnizorului vizate (listă derulantă pentru selectarea numerelor de comandă)
După dată: preia piesele în funcție de datele selectate
Apoi validați recepția pieselor, conform descrierii din secțiunea anterioară.
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul