Cum generez o comandă către furnizor?

Pregătirea comenzilor ține cont de toate piesele de care ai nevoie în contul tău.

Un calcul automat îți permite să incluzi în această pregătire a comenzilor toate piesele care nu sunt în stoc și de care ai nevoie pentru a efectua o reparație (fișier de intervenție) sau pentru a face o vânzare (prin comanda de achiziție).

Pregătirea comenzilor este utilizată pentru a crea comenzi către furnizori pe care le poți folosi pentru a introduce piesele în stoc atunci când le primești.

Această pregătire a comenzilor este accesibilă din bara de navigare:

Filtrele îți permit să rafinezi căutarea după:

Furnizor

Număr fișă intervenție

Marcaj de identificare

Realimentare

Realimentarea este gestionată folosind fișe de piesă cu cantități minime și maxime.

Aceasta permite gestionarea realimentărilor automate pentru piesele cu mișcare rapidă.

Dacă ai specificat o cantitate minimă sau maximă pentru o piesă, când rulezi pregătirea comenzilor selectând « Realimentare: Da », piesele vor apărea în listă fără marcaj și cu cantitățile predefinite în fișa piesei:

Când pregătirea comenzilor este generată fără realimentare, sunt afișate toate piesele pentru care este necesară o comandă pentru a valida o lucrare sau o comandă de achiziție: 

Referința BC la origine indică faptul că necesarul este pentru o comandă de achiziție.

„I” corespunde unei nevoi pentru un fișier de reparație.

„ATE” sau „DOM” indică dacă reparația urmează să fie realizată la domiciliu sau în atelier.
Aceste valori sunt urmate de numărul comenzii sau al fișei și de prenumele și numele clientului.

Poți modifica furnizorul asociat unei selecții de piese făcând clic pe « Furnizor » și apoi selectând furnizorul dorit: 

Crearea comenzilor către furnizori
Pentru a confirma o comandă către furnizor, selectează liniile ce trebuie comandate din listă și apoi fă clic pe « Convertire în comandă »: 

Transformarea pregătirii comenzilor într-o comandă de achiziție generează o comandă de achiziție pentru fiecare furnizor. 

În timpul acestei validări, dacă una (sau mai multe) dintre piese provine din fișiere de intervenție, va fi adăugat în urmărirea fișei statusul « 205 Piese comandate ». 

Dacă furnizorul la care s-a plasat comanda este un furnizor prezent în AGORA, se va deschide o fereastră care propune adăugarea pieselor în coșul AGORA:

Dacă furnizorul la care s-a făcut comanda nu este prezent în AGORA, comanda trebuie plasată direct la furnizor.

Poți genera un fișier Excel cu informațiile comenzii mergând în comanda către furnizor și făcând clic pe « Transfer »:

Acest fișier poate fi încărcat pe site-urile furnizorilor (dacă aceștia acceptă fișiere de tip upload).