Cum se creează o comandă către furnizor?

Pentru a valida o comandă furnizor, trebuie să selectați liniile de comandat din listă, apoi să faceți clic pe „Transformați în comandă”: 

Transformarea stării pregătitoare în comandă generează o comandă separată pentru fiecare furnizor.

În momentul validării, dacă una sau mai multe piese provin din dosare de intervenție, un status „205 Piese de schimb comandate” va fi adăugat automat în istoricul dosarului.

Dacă furnizorul către care a fost trimisă comanda este un furnizor prezent în AGORA, va apărea o fereastră care va propune adăugarea pieselor în coșul AGORA:

Dacă furnizorul către care a fost plasată comanda nu este prezent în AGORA, comanda trebuie transmisă direct furnizorului respectiv.

Este posibilă generarea unui fișier Excel care conține informațiile comenzii, accesând comanda furnizor și făcând clic pe „Transferați”:

Acest fișier poate fi încărcat pe site-urile furnizorilor (în cazul în care aceștia acceptă depunerea comenzilor în format electronic).