Afin de valider une commande fournisseur, il faut sélectionner les lignes à commander dans la liste puis cliquer sur « Transformer en commande » :
La transformation en commande de l’état préparatoire génère une commande par fournisseur.
Lors de cette validation, si une (ou des) pièce(s) proviennent de dossiers d’interventions, un statut « 205 Pièces détachées commandées » sera alors ajouté dans le suivi du dossier.
Si le fournisseur auprès duquel la commande a été passée est un fournisseur présent dans AGORA, une fenêtre proposera l’ajout des pièces dans le panier AGORA :
Si le fournisseur auprès duquel la commande a été passée n’est pas un fournisseur présent dans AGORA, il faudra passer la commande en direct chez son fournisseur.
Il est possible de générer un fichier Excel reprenant les informations de la commande en allant sur la commande fournisseur puis en cliquant sur « Transférer » :
Ce fichier pourra être déposé sur les sites des fournisseurs (si ceux-ci gèrent les déposes).